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【昆山】1月19日開課,2019 “個稅”痛點解決之道及新政策下企業涉稅風險管理公開課
日期:2019-01-08  人氣:101

剛剛過去的2018年,國地稅合并無疑是年度最大的財稅事件,合并給納稅人帶來納稅便利的同時,風險也與之而來,各稅種的關聯性及同步稽查將是財稅人員不得不面臨的新風險和挑戰。再加上金稅三期強大的信息共享、風險預警、過程監控稅功能,以及金三系統和增值稅發票新系統、協查管理系統等多系統聯手,一張嚴密的信息化稽查網絡已經鋪開......


2019年1月1日起,隨著新個人所得稅的實施,這個醞釀多年的個稅大改正式拉開了帷幕,個稅將由分類稅制向分類與綜合相結合的稅制改革的方向邁進。對納稅人而言意味著個稅負擔進一步降低,更加惠民!


那么,在這場稅改革以及大數據監管之下,企業該如何規避涉稅風險與財稅籌劃、保障企業經濟效益呢......?而作為企業管理者及會計人您是否還在為下列問題煩惱不已,仍然在尋求解決方法呢?
①工資、薪金;勞務報酬;稿酬;特許權使用費等4 項勞動性所得納入綜合征稅范圍嗎?
②企業如何對職工、股東的個人所得稅做出籌劃?
③如何實現企業所得稅和個人所得稅的協同管理,達到完美平衡呢?
④個稅法修訂后,您的稅負是上升了,還是下降了?哪些人群的個稅支出會上升?上升的原因是什么?如何進行提前的納稅籌劃?
⑤企業支付給員工的哪些支出不用計入社保的基數嗎?
⑥高收入人群個人所得稅如何籌劃?


面對雷厲風行的新政,上述一系列的問題不僅給企業提出了應對的課題,也將企業財務管理與用工模式緊密的結合在一起。1月19日加合培訓中心特邀一線財稅資深專家張美中老師蒞臨昆山,以國地稅合并為大背景,以最新稅收政策為切入口,用案例量體裁衣,將企業痛點難點逐一擊破,在稅政改革的大環境下,讓企業順利的找到長足發展的完美解決方案。

《2019年國地稅合并后個稅改革涉稅風險管理與納稅籌劃技巧》
 財稅專題干貨課程 
 火熱報名中!!! 


開課形式:公開課
培訓講師:張美中
開課地點:昆山市登云路288號海創大廈一層(加合財稅培訓中心)
開課時間:1月19日  8:30-16:00

手把手教,面對面談,易學易懂易用
凝煉思路,講解工具,解決實際問題
頭腦風暴,貼近實戰,更新知識體系
案例講解,結合實際,加速價值裂變


會計人面臨的財稅方面難題!
本課程將提供有效的解決方法

1.全面掌握個人所得稅改革要點;
2.吃透社保改嫁后繳納基數及風險;
3.實現股東與高管財富增值;
4.學會實務操作細節,正確進行案例分析;
5.掌握個人所得稅改革與企業所得稅聯動籌劃最佳方法;
6.掌握最新、最全、最實用的籌劃方法。

授課講師 :
張美中老師
博士研究員 
注冊稅務師 
會計師

 上海弓長企業財務咨詢中心主任;
2006年-2008年間曾任中央財經大學“985經濟學與公共政策優勢學科創新平臺”之一的“中國公共財政與政策研究院”直屬黨支部書記;
中央財經大學稅務教育研究所研究員;
中央財經大學財稅學院稅收管理系副主任;
中央財經大學MPAcc企業稅收籌劃授課專家;
北大.清華.人大.北京國家會計學院財稅講座教授;
中國國際會計師聯盟(CUIA)特聘高級講師;
中國企業家聯合會納稅籌劃師認證項目首席專家;
中國稅收和諧研究院首席專家;
北京前沿講座電視欄目特聘專家;
CCTV“中國創業楷模”欄目點評嘉賓;
澳大利亞資深特許公共會計師(FIPA)會員。


實戰業績:
2001年先后受邀給海南航空公司、國家電網集團公司、北京鐵路管理局、國電集團公司、中國農業銀行北京分行、大慶石油管理局等大型國有企業、協會、財稅系統與上萬家民營企業量身定制涉稅內訓與出具納稅籌劃方案。


張美中主任也經常受邀給中國大陸財稅系統講授“中國稅改”,公開演講近千場,并參與中華人民共和國的財稅體制改革課題及建議.為各類企業合理合法節約50多億稅款,并維護企業合法權益不被稅務非法侵害。


理論建樹:
先后由中國財政經濟出版社、中國稅務出版社等出版社出版了主編與專著性的財務與稅收專業書籍三十余部。代表著作主要有:《WTO與中國稅制改革》、《企業高層財務管理》、《納稅籌劃理論與實務》、《解讀數字背后的奧秘——財務報表閱讀與分析》等。
從2001始在《財政研究》、《涉外稅務》、《中央財經大學學報》、《會計師》、《財會學習》、《財會信報》、《中國稅務報》、《中國經濟周刊》、《中國財經信息資料》等刊物上發表論文百余篇。執筆中國國際稅收研究會、北京市地稅局與中央財經大學課題研究項目六項。


電視講座:
《WTO與中國納稅籌劃》、《企業不同經營階段的納稅籌劃》;《企業財務發展戰略與納稅籌劃》、《企業納稅風險防范、控制與化解》,《電子商務征稅》等這些節目在全國(包括香港、澳門特別行政地區)的100多家電視臺得到經久的熱播。

"個稅+企業所得稅"
熱點問題
一網打盡


 課程精彩摘要:


2018年稅制改革動態
? 國、地稅合并對納稅人影響分析
? 最新增值稅政策解析           
? 最新企業所得稅政策解析                   
? 金稅三期稅務風險推送若干事項
? 稅前扣除憑證解析 
? “放管服”改革后納稅風險管理
? 什么是“十二金”?十二金全國聯網對企業有哪些重大影響?


個人所得稅最新政策
? 企業怎么發工資和個稅對企業有利?
? 《個人所得稅法修正案》解析:內容、問題、建議、影響;
? 《個人所得稅法修正案》對各類收入人士的影響剖析
? 免征額調高至5000元與原3500元計算基數有哪些不同?
? 稅率級距調整誰能受益?   
? 專項附加扣除(子女教育支出、繼續教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息和住房租金等)具體如何操作?
? 綜合征稅將如何開始?


薪酬項目的風險管理與協同籌劃
? 兩稅對工資薪金界定的差異與處理技巧
? “合理的”工資薪金的界定及其對企業所得稅稅前扣除的影響
? 企業代職工負擔的個人所得稅的涉稅風險及財稅處理技巧
? 工會組織活動發放的獎品是否繳納個稅?
? 企業為職工報銷醫療費用是否繳納個稅?
? 企業為職工報銷學費是否繳納個稅?
? 實物福利存在哪些涉稅風險?如何做好兩稅的協同管理?
? 差旅費津貼存在哪些涉稅風險?如何做好兩稅的協同管理?
? 工資薪金計發與發票報銷轉換存在哪些風險?如何防范?
? 交通補貼、通訊補貼是否計算繳納個稅?
? 離職補償如何進行稅務處理?企業所得稅前可否作為計算三項經費的基數?
? 外籍員工如何計算繳納個稅?
? 在兩個及兩個以上單位取得工資薪金所得如何納稅?
? 母公司派遣高管到子公司任職如何進行稅務處理?
? 為了留住優秀員工的股票期權、激勵性股票計劃應如何繳納個稅?應如何在企業所得稅前扣除?


勞務報酬的風險管理與協同籌劃
? 日常支付勞務報酬所得時應如何計稅?
? 企業向個人支付勞務報酬是否需要代開發票?企業所得稅扣除憑證管理辦法帶來了怎么樣的變化?
? 勞動性所得綜合計征后可能帶來了哪些影響?企業應如何應對?
? 銷售傭金、咨詢費用等支出應如何進行財稅處理?


其他涉稅事項的風險管理與協同籌劃
? 向個人借款支付利息的財稅處理技巧
? 促銷活動贈品的涉稅風險與管控
? 私車公用的涉稅風險與管控
? 特許權使用費與投資補償運作
? 股東借款給企業、企業借款給股東的財稅處理有何不同?為什么產生這種不同?
? 股東向企業借款需要注意哪些問題?
? 股東報銷消費性支出存在怎樣的涉稅風險?


資本交易中個人所得稅的籌劃技巧
? 個人以非貨幣性資產對外投資個人所得稅的風險管控;
? 紅利分配 如何繳納個人所得稅;
? 向個人股東轉、送、配股要繳個人所得稅?
? 股權轉讓所得繳納個人所得稅風險管控
? 資本公積、盈余公積轉增資本如何繳納個人所得稅;
? 上市公司支付股息紅利如何扣繳個人所得稅;
? 企業出資購買房屋將產權登記為投資者個人是否繳納個人所得稅;
? 股東借款超過一年歸還借款是否要繳個人所得稅;
? 個人終止投資經營收回款項如何繳納個人所得稅;
? 減少與撤回投資的個人所得稅風險管控


個人所得稅常見的疑難問題籌劃技巧
? 無償受贈房屋是否繳納個人所得稅;
? 業務宣傳、廣告活動中向個人無償贈送禮品是否代繳個人所得稅;
? 年會、慶典活動中向個人無償贈送禮品是否扣繳個人所得稅;
? 全年一次性獎金新個人所得稅法操作;
? 捐贈稅前扣除應關注的四個風險點;
? 個人兼職所得如何合理納稅;
? 免費旅游如何進行稅務處理;
? 住房補貼如何進行稅務處理;
? 兩處以上取得所得如何納稅;
? 股權激勵所得如何合理納稅;
? 單位低價向職工售房是否繳納個人所得稅;
? 解除勞動關系取得的一次性補償收入如何合理納稅;
? 內部退養與提前退休人員取得的一次性收入如何繳稅;
? 退休人員再任職取得收入是否納稅;
? 董事費收入如何納稅;
? 傭金收入如何合理納稅;
? 政府給予的領軍人才、先進人物的獎勵如何繳納個人所得稅。
? 房地產公司支付給個人的購房違約金是否繳稅;


合伙(獨資)企業個人所得稅的籌劃技巧
? 個人獨資企業與一人有限公司享受的所得稅待遇是否相同?
? 合伙 (獨資)企業將稅后凈利潤分配給投資者時是否要繳個人所得稅?
? 個人獨資或合伙企業對外投資分回的利息、股息紅利如何繳稅;
? 合伙 (獨資)企業個人投資者應按什么項目繳納個人所得稅?
? 合伙企業利潤與應納稅所得額之間的差額納稅時如何處理;
? 合伙人個人所得稅的申報地點如何確定?
? 合伙人退伙如何繳納個人所得稅?
? 合伙人轉讓合伙份額如何繳納個人所得稅?
? 合伙(獨資)企業的虧損如何結轉彌補;
? 以企業資金為個人支付消費性支出及購買財產是否要繳個人所得稅;
? 合伙人繳納的三險一金與補充養老保險如何稅前扣除;


個人所得稅稅收優惠的籌劃技巧
? 免稅獎金的范圍與風險防范;
? 補貼、津貼免稅需把握的風險點;
? 福利費、撫恤金、救濟金免稅注意事項;
? 軍人的轉業費、復員費免稅風險控制;
? 安家費、退職費、離退休工資、離休生活補助費免稅;
? 殘疾、孤老人員和烈屬的所得減征風險防范;
? 因嚴重自然災害造成重大損失的減征;
? “三險一金”免稅應關注的風險點;
? 外籍個人符合規定的補貼免稅;
? 工商保險待遇所得優惠;
? 解除勞動合同取得的補償收入優惠;
? 有獎發票獎金所得優惠;
? 隨軍家屬就業優惠;
? 自主擇業的軍轉干優惠;
? 扶持城鎮退役士兵自謀職業優惠;
? 支持和促進就業優惠;
? 傭金收入優惠;
? 代扣代繳稅款手續費優惠;
? 符合條件的住房租賃補貼優惠;
? 個人出租住房優惠;
? 轉讓自用五年以上唯一家庭生活用房所得免稅;


個人所得稅申報的籌劃技巧
? 單位支付哪些個人所得項目需要代扣代繳個人所得稅;
? 單位代扣代繳個人所得稅申報的注意事項;
? 兩處以上工資薪金所得的支付單位扣繳個稅時是否都可以扣除5000元費用;
? 扣繳的股權轉讓所得與其他所得個人所得稅到哪里繳納?
? 哪些情形需要個人自行納稅申報?匯算清繳?
? 已被代扣代繳了個人所得稅還要辦理匯算清繳嗎? 

 
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